公户付款后对方不来票怎么处理账务
发表时间：2024-11-09 02:36:11
来源：网友投稿
当公户付款后对方不来票，首先应与对方沟通确认是否遗忘或有意拖延。若沟通无果可采取以下账务处理：
在付款凭证上注明“未收到发票”字样，并保留相关证据，如聊天记录、邮件等。
将付款金额计入待处理款项科目，并注明对方单位名称和欠发票情况。
定期（如每月或每季度）进行账务核对，确保款项与发票一一对应。
若对方长期未提供发票，可咨询税务部门或寻求法律途径，维护自身权益。
在财务报表中，将待处理款项科目作为其他应收款或应收票据列示，并在报表附注中说明情况。
通过以上步骤，可以确保账务的准确性和完整性，同时为后续追讨发票提供依据。
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