作废发票重开的账务处理怎么做
发表时间：2024-11-09 07:13:31
来源：网友投稿
作废发票重开账务处理如下：
找到作废发票对应的原始凭证，将其从原账簿中注销。
准备新的发票，重新开具，并确保发票号码与作废发票号码一致。
根据新开票内容，在财务系统中录入相应的会计科目和金额。
如果原凭证是借方科目，新凭证应保持借方科目不变，金额调整为实际金额；如果是贷方科目，则新凭证贷方科目不变，金额调整为实际金额。
对作废发票和新开票进行核对，确保信息一致。
将新开票作为原始凭证，按照会计凭证编制程序，编制记账凭证。
按照记账凭证登记明细账和总账，完成账务处理。
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