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收到发票但未付款时如何做账务处理

发表时间：2024-11-09 07:40:34 来源：网友投稿

收到发票但未付款时，首先将发票作为附件存档。其次根据发票金额，在账务处理系统中创建一笔应付账款记录。借记“应付账款”科目，贷记“应付账款——XX供应商”科目，这样记录下欠款情况。最后在付款时，再进行相应的贷记“应付账款”科目，借记“应付账款——XX供应商”科目，完成付款操作。这样就完成了收到发票但未付款的账务处理。

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