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公司借外债代扣代缴如何做税务处理

发表时间：2024-11-09 11:25:36 来源：网友投稿

公司借外债代扣代缴税务处理如下：首先公司应将外债款项通过银行转账方式支付给境外债权人，并由银行代扣代缴利息预提所得税。其次公司需在支付利息当月的申报期内，向主管税务机关报送《境外所得税收抵免明细表》和相关资料，进行税务申报。税务机关审核通过后，公司可按规定享受税收抵免政策。最后在年度企业所得税汇算清缴时，公司将已支付的外债利息作为成本费用在税前扣除。整个过程中公司需严格按照我国税法规定进行操作，确保合规纳税。

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