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发票和入库单金额不一样怎么处理

发表时间：2024-11-09 14:54:47 来源：网友投稿

当发票金额与入库单金额不一致时，首先应核实双方数据是否存在误差。若误差不大可先确认无误后，由财务部门对账，并在备注栏注明差异原因。若误差较大应立即查找原因，如货物数量或单价变动等，并及时与供应商沟通确认。同时财务部门应重新制作准确的发票或入库单，确保后续财务处理准确无误。如属供应商责任，应及时要求其更正，并保留相关证据。如属内部操作失误，应加强内部管理，避免类似情况再次发生。在处理过程中，确保各环节沟通顺畅，记录详实，以备查证。

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