收到进项红冲的发票怎么做账务处理
发表时间：2024-11-09 14:59:50
来源：网友投稿
收到进项红冲发票时，首先应确认原发票的会计分录。然后在原会计分录的基础上进行红冲处理。具体操作如下：将原发票的借方金额和贷方金额分别红冲，并在红冲分录中注明“红冲原发票”，同时将红冲金额的贷方对应科目调整为借方，借方对应科目调整为贷方。接着在账簿上登记红冲分录，并进行账务核对。最后根据红冲后的账务情况，调整相关报表数据。这样就可以完成进项红冲发票的账务处理。
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