跨月的增值税专用发票怎么冲红
发表时间：2024-11-09 16:23:02
来源：网友投稿
跨月的增值税专用发票冲红，首先要确认原发票信息无误，然后按照以下步骤操作：1. 登录增值税发票管理系统，选择“开具红字增值税专用发票”功能；2. 填写发票信息，包括原发票代码、号码、日期等；3. 选择冲红原因，如销货退回、销售折让等；4. 确认冲红金额，确保与原发票金额一致；5. 点击“提交”按钮，系统将自动生成红字发票；6. 打印红字发票，并在原发票上注明冲红信息。，冲红操作必须在原发票所属月份内完成。
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