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供应商补的费用怎么入账

发表时间：2024-11-13 01:17:00 来源：网友投稿

供应商补的费用入账通常遵循以下步骤：首先确认供应商补款的原因和金额，然后由财务部门开具收据或发票。接下来将收据或发票附上相应的支出凭证，如采购订单、验收单等，提交给财务审核。审核无误后将相关凭证录入财务系统，并按照公司会计准则进行分类，如“其他应付款”或“营业收入”等科目。最后根据科目进行会计分录，将款项从供应商的账户转入公司账户。整个过程确保了资金的真实性和合规性。

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