出差管理制度及出差标准
发表时间：2025-03-16 14:07:05
来源：网友投稿
出差管理制度：
出差前需填写《出差申请单》，经部门主管和财务部门审批。
出差期间严格按规定使用差旅费，不得擅自扩大开支。
出差结束需填写《出差报销单》，附上相关发票和证明材料，经部门主管和财务部门审核后报销。
出差标准：
交通费用：根据公司规定，按照实际发生的交通费用报销。
住宿费用：根据出差地点的住宿标准，按实际住宿费用报销。
餐饮费用：按照公司规定的餐饮标准，按实际餐饮费用报销。
通讯费用：按照公司规定的通讯标准，按实际通讯费用报销。
以上为出差管理制度及标准，请员工严格遵守。
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